Muhasebe Programı Ders Notları ( LKS , Logo Go, Tiger Ders Notları ) Hızlı Ders

LKS GO DERS NOTLARI

LOGO GO FİRMA AÇMA:

LOGO GO SİSTEM İŞLETMELİĞİ BÖLÜMÜNE GİRİLİR.

-AÇILAN PENCEREDE
-YÖNETİM
- FİRMALAR TIKLANIR

-SAĞ TUŞ EKLE
-FİRMA ADI
-FİRMA UNVANI YAZILIR
- DETAYLAR BÖLÜMÜNDEN
-FİRMAYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER GİRİLİR.(C.TESİ PAZAR İŞRETLİ OLACAK)
- F2 İLE KAYIT EDİLİR.

-AÇILAN FİRMANIN YANINDAKİ SİYAH ARTIYA TIKLANILIR.
-DÖNEMLER LİNK’E SAĞ TIKLANIR
-EKLE KAYDET

-AÇILAN DÖNEM ÜZERİNDE SAĞ TUŞ DOSYA OLUŞTUR.

-AÇILAN DÖNEM ÜZERİNDE SAĞ TUŞ STANDART KAYIT NUMARALARINI OLUŞTUR.

-AÇILAN DÖNEM ÜZERİNDE SAĞ TUŞ ÇALIŞMA DÖNEMİ OLARAK İŞARETLE SEÇİLİR. 

LOGO GO TİCARİ SİSTEMLER:

STOK

STOK KARTI AÇMA
-STOK
-MALZEMELER
 -SAĞ TUŞ EKLE
- KODU GİRİLİR
- AÇIKLAMA(STOK İSMİ) GİRİLİR
- KDV ORANLARI GİRİLİR
- BİRİMLER BÖLÜMÜNDEN STOKUN BİRİMİ SEÇİLİR. (ADET , KOLİ, KG)
-F2

STOK SİLME

-İLGİLİ SİLİNECEK STOK ÜZERİNDEYKEN SAĞ TUŞ DEĞİŞTİR.
 -STATÜ KULLANIM DIŞI YAPILIR.
-KULLANILMAYAN BÖLÜMÜNDEN
-SİLİNECEK STOK BULUNUR SAĞ TUŞ ÇIKAR İLE SİLİNİR.

STOK EKSTRESİ:

-STOK
-DÜKÜMLER
- MALZEME EKSTRESİ
 -EKRAN LİNKİ SEÇİLİR
-TAMAM.

CARİ MODÜL:

CARİ KART AÇMA:

CARİ HESAP,
 CARİ HESAPLAR
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (ALICI+SATICI) SEÇİLİR
SAĞ TUŞ EKLE
 KOD GİRİLİR
 UNVAN GİRİLİR
 FİRMA ADRESİ GİRİLİR
 FİRMA TİCARİ BİLGİLERİ GİRİLİR
 F2 İLE KAYIT YAPILIR.

CARİ HESAP MODÜLÜNDEN NAKİT ÖDEME:

CARİ
 CARİ HESAP
CARİ HESAP FİŞLERİ
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (NAKİT ÖDEME)
 SEÇİLİR SAĞ TUŞ EKLE
 CARİ KOD SEÇİLİR
 AÇIKLAMA YAZILIR
 TUTAR YAZILIR
 F2 İLE KAYIT YAPILIR.

CARİ MODÜLDEN NAKİT TAHSİLÂT:

NAKİT ÖDEMEYLE İLE İLGİLİ AYNI İŞLEMLER YAPILIR FAKAT AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN NAKİT TAHSİLAT SEÇİLİR.

CARİ HESAP MODÜLÜNDEN HAVALE GÖNDERME:

CARİ HESAP
 CARİ HESAP FİŞLERİ
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (BORÇ DEKONTU )SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE
CARİ KOD SEÇİLİR
AÇIKLAMA YAZILIR
 TUTAR YAZILIR
 F2 KAYDET.

CARİ HESAP MODÜLÜNDEN HAVALE ALMA(GELEN HAVALE)

CARİ HESAP
 CARİ HESAP FİŞLERİ
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (ALACAK  DEKONTU )SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE
CARİ KOD SEÇİLİR
AÇIKLAMA YAZILIR
 TUTAR YAZILIR F2 İLE KAYIT YAPILIR.

CARİ HESAP EKSTRESİ:

CARİ HESAP
 DÖKÜMLER
 CARİ HESAP EKSTRESİ

BANKA MODÜLÜ

BANKA KARTI AÇMA
 BANKA
 BANKALAR,
SAĞ TUŞ EKLE AÇILAN
PENCEREYE BANKA BİLGİLERİ GİRİLİR
F2 İLE KAYIT YAPILIR.

AÇILAN BANKA KARTI ÜZERİNDE SAĞ TUŞ HESAPLAR LİNKİNE TIKLANILIR.
 ALÇILAN PENCEREDE BANKA HESAP BİLGİLERİ GİRİLİR.
F2 İLE KAYIT YAPILIR.

BANKA MODÜLÜNDEN HAVALE GÖNDERME:

BANKA,
BANKA FİŞLERİ,
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (GÖNDERİLEN HAVALE) SEÇİLİR.
 SAĞ TUŞ EKLE
 CARİ KOD SEÇİLİR
 BANKA KODU SEÇİLİR,
AÇIKLAMA YAZILIR,
 TUTAR YAZILIR,
F2 İLE KAYIT YAPILIR,

BANKA MODÜLÜNDEN GELEN HAVALE,

GÖNDERİLEN HAVALE İLE İLGİLİ AYNI İŞLEM YAPILIR FAKAT AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (GELEN HAVALE) SEÇİLİR.

BANKA EKSTRESİ

BANKA
 DÖKÜMLER
 BANKA HESAP EKSTRESİ

KASA:
KASA KARTI AÇMA

KASA
KASALAR
SAĞ TUŞ “EKLE”
KASA KODU GİRİLİR
KASA ADI GİRİLİR
 F2 İLE KAYIT YAPILIR

KASADAN NAKİT ÖDEME,

KASA
 KASA İŞLEMLERİ
 SAĞ TUŞ İŞLEMLER
SAĞ TUŞ EKLE,
CARİ HESAP İŞLEMLERİ
CARİ HESAP ÖDEME
TARİH GİRİLİR
 MAKBUZ NO GİRİLİR
 CARİ KOD SEÇİLİR,
 TUTAR YAZILIR,
AÇIKLAMA YAZILIR,
 F2 İLE KAYIT YAPILIR,

KASA MODÜLÜNDEN NAKİT TAHSİLÂT

NAKİT ÖDEME İLE İLGİLİ AYNI İŞLEMLER YAPILIR, FAKAT CARİ HESAP İŞLEMLERİ LİNKİNDEN CARİ HESAP TAHSİLÂT SEÇİLİR.

BANKAYA NAKİT PARA YATIRMA
KASA
KASA İŞLEMLERİ
SAĞ TUŞ İŞLEMLER
SAĞ TUŞ EKLE
BANKA İŞLEMLERİ
NAKİT YATIRILAN
*EVRAK NO
*TARİH
*TUTAR
*BANKA SEÇİLİR
*AÇIKLAMA YAZILIR
*F40  İLE KAYIT.

BANKADAN   NAKİT PARA ÇEKME

KASA
KASA İŞLEMLERİ
SAĞ TUŞ İŞLEMLER
SAĞ TUŞ EKLE
BANKA İŞLEMLERİ
NAKİT ÇEKİLEN
*EVRAK NO
*TARİH
*TUTAR
*BANKA SEÇİLİR
*AÇIKLAMA YAZILIR
*F40  İLE KAYIT.

GİDER PUSULASI
KASA
KASA İŞLEMLERİ
SAĞ TUŞ İŞLEMLER
SAĞ TUŞ EKLE
KASA İŞLEMLERİ
GİDER PUSULASI
*BELGE NO
*ALICI KODU
*ALICI ADRESİ
*MAL/HİZMET(%5/%10)
*NET  TUTAR
*F25

ALINAN SERBERST MESLEK MAKBUZU
KASA
KASA İŞLEMLERİ
SAĞ TUŞ İŞLEMLER
SAĞ TUŞ EKLE
KASA İŞLEMLERLİ
ALINAN SERBEST MESLEK MAKBUZU
*BELGE NO
*ALICI KODU
*ALICI ADRESİ
*STOPAJ ORANI (%20)
*NET TUTAR
*F2

VERİLEN SERBEST MESLEK MAKBUZU
*ALINAN SERBEST MESLEK MAKBUZU İLE AYNI İŞLEMLER YAPILIR.

ÇEK SENET

MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ (MÜŞTERİDEN ÇEK ALMA)

ÇEK SENET
BORDROLAR
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN ÇEK GİRİŞİ SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE BORDRO TARİHİ GİRİLİR
 CARİ HESAP KODU SEÇİLİR
MAVİ SATIRA SAĞ TIKLANILIR “MÜŞTERİ ÇEKİ” SEÇİLİR
 AÇILAN KART DA ÇEK BİLGİLERİ GİRİLİR (VADE,BANKA,CEK NO,TUTAR)
 F2 İLE KAYIT YAPILIR.

SENET GİRİŞİ (MÜŞTERİDEN SENET ALMA)

ÇEK SENET
BORDROLAR
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN SENET GİRİŞİ SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE BORDRO TARİHİ GİRİLİR
 CARİ HESAP KODU SEÇİLİR
MAVİ SATIRA SAĞ TIKLANILIR “MÜŞTERİ SENEDİ” SEÇİLİR
 AÇILAN KART DA SENET  BİLGİLERİ GİRİLİR (VADE, TUTAR, KEFİL:”KUBRA HN”)
 F2 İLE KAYIT YAPILIR.

MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞI (MÜŞTERİ ÇEK CİROSU)

ÇEK SENET
BORDROLAR
 AÇILAN PENCERENİN ÇEK ÇIKIŞ (CARİ HESABA )SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE
 BORDRO TARİHİ SEÇİLİR
 MAVİ SATIRA
 SAĞ TIKLANILIR
 CİRO SEÇİLİR
 EKRANA GELEN ÇEK LİSTESİNDEN CİRO EDİLECEK ARA TUŞU İLE SEÇİLİR AKTAR LİNKİNE TIKLANILIR. F2 İLE KAYIT YAPILIR.

MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞI (MÜŞTERİ SENET CİROSU)

ÇEK SENET
BORDROLAR
 AÇILAN PENCERENİN SENET ÇIKIŞ (CARİ HESABA )SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE
 BORDRO TARİHİ SEÇİLİR
 MAVİ SATIRA
 SAĞ TIKLANILIR
 CİRO SEÇİLİR
 EKRANA GELEN ÇEK LİSTESİNDEN CİRO EDİLECEK ARA TUŞU İLE SEÇİLİR AKTAR LİNKİNE TIKLANILIR. F2 İLE KAYIT YAPILIR.

FİRMA ÇEK ÇIKIŞI:

ÇEK SENET BORDROLAR
 ALÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN ÇEK ÇIKIŞ CARİ HESABA SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE
 BORDRO TARİHİ GİRİLİR
 CARİ HESAP SEÇİLİR
 MAVİ SATIRA SAĞ TIKLANILIR
 KENDİ ÇEKİMİZ SEÇİLİR
 EKRANDAKİ ÇEK KARTINA ÇEK BİLGİLERİ GİRİLİR.(VADE,TUTAR,SERİ NO,BANKA)
 F2 İLE KAYIT YAPILIR. 

FİRMA SENET  ÇIKIŞI:

ÇEK SENET BORDROLAR
 AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN SENET ÇIKIŞ CARİ HESABA SEÇİLİR
 SAĞ TUŞ EKLE
 BORDRO TARİHİ GİRİLİR
 CARİ HESAP SEÇİLİR
 MAVİ SATIRA SAĞ TIKLANILIR
 BORÇ SENEDİMİZ SEÇİLİR
 EKRANDAKİ SENET  KARTINA ÇEK BİLGİLERİ GİRİLİR.(VADE,TUTAR)
 F2 İLE KAYIT YAPILIR.  

FİRMA ÇEKİNİN İADESİ

-ÇEK SENET
-BORDROLAR
-AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU KENDİ ÇEKİMİZ )SEÇİLİR
-SAĞ TUŞ “EKLE”
-“MÜŞTERİDEN İADE”  SEÇİLİR
-AÇILAN PENCEREDE SAĞTUŞ “ÇEKLER” LİNKİNDEN İADE EDİLEN ÇEK SEÇİLİR. F2

FİRMA SENEDİNİN İADESİ

-ÇEK SENET
-BORDROLAR
-AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU BORÇ SENEDİMİZ )SEÇİLİR
-SAĞ TUŞ “EKLE”
-“MÜŞTERİDEN İADE”  SEÇİLİR
-AÇILAN PENCEREDE SAĞTUŞ “SENETLER” LİNKİNDEN İADE EDİLEN ÇEK SEÇİLİR.
 F2

FİRMA ÇEKİNİN ,ÖDENMESİ

ÇEKSENET
BORDROLAR
-AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU FİRMA ÇEKİ )SEÇİLİR
-SAĞ TUŞ “EKLE”
-MÜŞTERİDE TAHSİL
-AÇILAN  PENCERETE SAĞ TUŞ “ÇEKLER” LİNKİNE TIKLANIR
VADESİ GELEN ÇEK SEÇİLİR F2 İLE KAYDEDİLİR.

FİRMA SENEDİNİN ÖDENMMESİ

ÇEKSENET
BORDROLAR
-AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU BORÇ SENEDİMİZ )SEÇİLİR
-SAĞ TUŞ “EKLE”
-MÜŞTERİDE TAHSİL
-AÇILAN  PENCERETE SAĞ TUŞ “SENETLER” LİNKİNE TIKLANIR
VADESİ GELEN SENET  SEÇİLİR F2 İLE KAYDEDİLİR

CİRO EDİLEN MÜŞTERİ ÇEKİNİN TARAFIMIZA İADESİ

ÇEKSENET
BORDROLAR
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU MUŞTERİ ÇEKİ )SEÇİLİR
SAĞ TIKLA “EKLE”
“MÜŞTERİ ÇEKİNİN POTFÖYE İADESİ” SEÇİLİR
AÇILAN PENCEREDE SAĞ TUŞ “ÇEKLER”LİNKİNDEN İADE EDİLEN ÇEK SEÇİLİR. F2.

MÜŞTERİ ÇEKİNİN İADESİ

ÇEKSENET
BORDROLAR
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU MUŞTERİ ÇEKİ )SEÇİLİR
SAĞ TIKLA “EKLE”
“MÜŞTERİ YE İADE” SEÇİLİR
AÇILAN PENCEREDE SAĞ TUŞ “ÇEKLER”LİNKİNDEN İADE EDİLEN ÇEK SEÇİLİR. F2.

MÜŞTERİ ÇEKİNİN TAHSİLİ

ÇEKSENET
BORDROLAR
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN (İŞLEM BORDROSU MUŞTERİ ÇEKİ )SEÇİLİR
SAĞ TIKLA “EKLE”
“PORTFÖYDE TAHSİL” SEÇİLİR
AÇILAN PENCEREDE SAĞ TUŞ “ÇEKLER”LİNKİNDEN TAHSİL EDİLEN ÇEK SEÇİLİR. F2.

İRSALİYE MODÜLÜ(STOK)

ALIM İRSALİYESİ
STOK
ALIM İRSALİYESİ
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN ALIM İRSALİYESİ SEÇİLİR
SAĞTUŞ EKLE
*BELGE NO
*C/H
*KOD (STOK KODU)
*MİKTAR
 BİLGİLERİ GİRİLİR F2

ALIM İRSALİYESİNİ FATURALAŞTIRMA

FATURA
ALIM FAT.
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN MAL ALIM FAT. SEÇİLİR
SAĞ TUŞ EKLE
*FAT. NO
*C/H
*KOD BÖLÜMÜNDE SAĞ TUŞ “İRALİYE AKTAR” A TIKLANIR.
FATURALANACAK İRSALİYE “ARA” TUŞU İLE SEÇİLİR
*BİRİM FİYATI YAZILIR  
*F2 İLE KAYDEDİLİR.

SATIŞ İRSALİYESİ

STOK
SATIŞ İRSALİYESİ
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN TOPTAN SATIŞ  İRSALİYESİ SEÇİLİR
SAĞTUŞ EKLE
*BELGE NO
*C/H
*KOD (STOK KODU)
*MİKTAR
 BİLGİLERİ GİRİLİR F2

SATIŞ İRSALİYESİNİ FATURALAŞTIRMA

FATURA
SATIŞ FAT.
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN TOPTAN SATIŞ  FAT. SEÇİLİR
SAĞ TUŞ EKLE
*FAT. NO
*C/H
*KOD BÖLÜMÜNDE SAĞ TUŞ “İRALİYE AKTAR” A TIKLANIR.
FATURALANACAK İRSALİYE “ARA” TUŞU İLE SEÇİLİR
*BİRİM FİYATI YAZILIR  
*F2 İLE KAYDEDİLİR. VE YAZDIRILIR

SATILAN MALIN İADESİ İŞLEMLERİ

SATIŞ İADE İRSALİYESİ
STOK
SATIŞ İRSALİYELERİ
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN TOP. SATIŞ İADE  İRSALİYESİ SEÇİLİR
SAĞ TUŞ “EKLE”
*BELGE NO
*C/H KODU
*STOK KODU
*MİKTAR
   F2.
SATIŞ İADE İARSALİYESİNİN FATURALAŞTIRILMASI
STOK
SATIŞ İRSALİYELERİ
İLGİLİ İRSALİYE ÜZERİNDE SAĞTUŞ. “FATURALA”
FAT. NO GİRİLİR  “KAYDET” TIKLANIR.

ALINAN MALIN İADESİ İŞLEMLERİ
ALIŞ  İADE İRSALİYESİ
STOK
ALIM İRSALİYELERİ
AÇILAN PENCERENİN ALT BÖLMESİNDEN ALIM  İADE  İRSALİYESİ SEÇİLİR
SAĞ TUŞ “EKLE”
*BELGE NO
*C/H KODU
*STOK KODU
*MİKTAR
F2.
ALIM  İADE İARSALİYESİNİN FATURALAŞTIRILMASI
STOK
ALIM İLGİLİ İRSALİYE ÜZERİNDE SAĞTUŞ. “FATURALA”
FAT. NO GİRİLİR  “KAYDET” TIKLANIR.

HİZMET KARTLARI TANIMLMA
GİDER KARTLARI
-ALIM SATIM TANIMLARI
-ALINAN HİZMETLER
-SAĞ TUŞ “EKLE”
-KOD VE KART İSMİ GİRİLİR KDV ORANI SEÇİLİR F2.

GELİR KARTLARI
-ALIM SATIM TANIMLARI
-VERİLEN HİZMETLER
-SAĞ TUŞ “EKLE”
-KOD VE KART İSMİ GİRİLİR KDV ORANI SEÇİLİR F2.

GİDER FATURASI
FATURA
ALIM FATURASI
AÇILAN PENCERENİN ALT BİÖLMESİNDEN “ALINAN HİZMET FATURASI”SEÇİLİR
SAĞ TUŞ “EKLE”
FAT. NO.
C/H KODU
HİZMET KODU SEÇİLİR
BİRİM FİYAT YAZILIR  F2

GELİR FATURASI
FATURA
SATIŞ  FATURASI
AÇILAN PENCERENİN ALT BİÖLMESİNDEN “VERİLEN HİZMET FATURASI”SEÇİLİR
SAĞ TUŞ “EKLE”
FAT. NO.
C/H KODU
HİZMET KODU SEÇİLİR
BİRİM FİYAT YAZILIR  F2